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****集团有限公司**河泛区防洪与安全建设施工五标项目
钢材询价公告
询价编号：****
现就****物资组织询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与。
1、询价时间
自2024年12月3日至2024年12月7日10：00，将于2024年10月7日上午10:00在中国铁建采购平台（https://www.****.com）开启各单位报价。
2、项目概况
2.1项目概况：
工程名称：**河泛区（**省部分）防洪工程与安全建设施工五标
2.2工程简介：
**河泛区为**河流域防洪体系的重要组成部分，承担着“缓洪、沉沙、削峰”和保护**铁路及**市区防洪安全的任务。泛区左、右大堤为主堤；区内小埝为次堤，通过埝上分洪口门采用分级运用调度。
主要施工内容包括北围埝加高培厚21.06km（桩号BWN0+000~BWN21+060），其中：**堤防2km（5级堤防；桩号：BWN18+600~BWN20+600）以及堤顶路（顶宽6m，沥青铺面）、上堤坡道（混凝土结构）、防护工程等；主槽扩挖桩号ZC32+000—ZC37+000段，共5km，扩挖河道底宽80m；**后沙窝连通渠；茨平分洪口门改建闸（4级，13孔×8m,350m3/s），改建西储排涝闸（3级，4孔×2.5m,27.8m3/s）、丰收渠排涝闸（5级，2孔×2m,10m3/s）、朱官屯橡胶坝（4级，充气式，2.9×81.6m,400m3/s）；重改建朱官屯桥（6×20m空心板桥）；水文测报系统1处。
2.3项目地址：承建项目位于**市**区境内，施工区域涉及杨税务镇、调河头镇、码头镇、落垡镇等4个乡镇。
3、物资需求表
| 项目物资需求一览表 | ||||||||||
| 项目名称：**** | ||||||||||
| 包件号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 | 数 量 | 执行标准 | 交货 | 交货条件 | 交货期 | 备注 |
| 单位 | 地点 | |||||||||
| CG001 | ****集团**河泛区五标项目部 | 带肋钢筋 | HRB400Φ10mm | 吨 | 20.00 | GB/T1499.2 | **省**市**区****施工现场 | 汽运送达甲方指定工地 | 中标之日起至合同结束，每批发货按照买方进货前通知为准 | |
| HRB400Φ12mm | 吨 | 20.00 | ||||||||
| HRB400Φ14mm | 吨 | 900.00 | ||||||||
| HRB400Φ16mm | 吨 | 160.00 | ||||||||
| HRB400Φ18mm | 吨 | 120.00 | ||||||||
| HRB400Φ20mm | 吨 | 100.00 | ||||||||
| HRB400Φ22mm | 吨 | 300.00 | ||||||||
| HRB400Φ25mm | 吨 | 100.00 | ||||||||
| HRB400Φ28mm | 吨 | 20.00 | ||||||||
| HRB400Φ30mm | 吨 | 20.00 | ||||||||
| HRB400Φ32mm | 吨 | 10.00 | ||||||||
4、报价人要求：
5、技术要求
5.1执行国标GB/T1499.2
6、货款结算支付方式
6.1根据“先开票、后付款”原则，卖方应在每月15日前持双方签认的验收单据，对当月供应物资与买方进行对账，经买方现场材料员、物资部长、项目经理按买方内部管理流程逐级审核、审批签字确认后，向卖方出具当月结算单；卖方接到买方出具的结算单后，向买方提供对应货物价款的全额增值税专用发票，发票开具之日起5天内将发票送达买方，买方签收发票的日期为发票的送**期。
6.2因卖方原因，未按期与买方对账、办理结算业务的，供货物资款的支付将相应后延；未按规定流程办理结算手续的结算单无效，买方有权拒绝。
运杂费和其它费用的支付时间及方式：运杂费由卖方承担，实行一票制。
买方收到增值税专用发票，通过税务系统认证后，再进行付款。卖方申请付款的金额不得超过累计认证发票的总金额。
6.3预付30%（卖方向买****银行保函），每个月对完账开发票挂网后一个月内支付60%，10%银行履约保函。结算完成且单元工程验收合格后2个月内付至已结算物资价款的97%。留3%质保金，质保1年。
6.4甲****银行转账、电汇、支票、银行承兑汇票、建行E信通、铁建银信、云信、财务公司承兑等结算方式支付货款。
6.5因建设工程施工领域的复杂及特殊情况，乙方对甲方因资金紧张而逾期付款给予充分理解，并同意甲方付款时间顺延，乙方同意并接受甲方逾期付款无需支付违约金、利息等损失费用。卖方应随同每批物资发运附相应发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的检验报告等必要文件，份数原件应满足买方要求。物资运抵交货地点后，买方或买方指定的单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。
7、验收计量方式：
7.1卖方应随同每批物资发运附相应发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的检验报告等必要文件，份数原件应满足买方要求。物资运抵交货地点后，买方或买方指定的单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。
施工现场买方指定专人现场签收，结算数量以货到现场指定地点双方签认合格的磅单小票计量，经双方有效签字人签认的结算单是挂账、付款的唯一凭据。买方采取抽检的方式对重量、质量进行考核工作。
买****监理部门认可的试验室检测结果为准，卖方对检验结果有异议的，以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，买方可以拒绝接受该物资。卖方应更换被拒绝的物资，并承担该部分检验费用以及因此造成延迟交货给买方造成的损失及承担延迟交货的违约责任。
8、报价文件的编制内容
报价单位编制的报价文件应包含以下必备文件，****公司鲜章：
8.1、报价表（见附件1）。
报价表均以人民币报价，由法人代表或授权代表签署。
8.2、有关技术资料。
（1） 生产厂家质量保证书或合格证。
（2） 产品检验报告和各项指标参数。
8.3、资格证明文件。
（1）企业法人营业执照（复印件加盖投标法人公章）。
（2）开户许可证（复印件加盖投标法人公章）。
8.4、商务部分
（1）法定代表人的授权书。
（2）售后服务承诺书（见附件2）。
9、报价单递交
报价人通过“铁建云采”（https://www.****.com/homeIndex）进行供应商注册，登录后查询询价公告并按流程要求在“铁建云采”递交资料（具体请参考网站首页下方“供方子门户操作手册”）。
10.联系方式
采购人：****
地 址：**省**市**区仇庄镇仇庄村
联系人/电话： 孙志新 189****7231
监督电话： 022-****9599
